สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคาในรอบเดือน มีนาคม 2568
| แบบ สขร.1 | ||||||||
| สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 | ||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ | ||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม 2568 | ||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 1 | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-5630ตร.(ยางนอก,ยางใน,เช็คศูนย์) | 18,900.00 | 18,900.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ สาขาที่ 00001 วงเงิน 18,900.00 บาท |
หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ สาขาที่ 00001 วงเงิน 18,900.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500166059 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)130/2568 ลว.4 กพ.2568 วันที่ 05/03/2025 |
| 2 | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-5630 ตร.(กระบอกเบรคหน้า,กระบอกเบรคหลัง,ล้างเบรคหน้า,ล้างเบรคหลัง ,น้ำมันเบรค) | 11,450.00 | 11,450.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ สาขาที่ 00001 วงเงิน 11,450.00 บาท |
หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ สาขาที่ 00001 วงเงิน 11,450.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500166059 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)131/2568 ลว.4 กพ.2568 วันที่ 05/03/2025 |
| 3 | จ้างทำความสะอาดห้องเวร/กพ.68(ซักผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม) | 1,920.00 | 1,920.00 | เฉพาะเจาะจง | นางนภา ไชยพฤกษ์ วงเงิน 1,920.00 บาท |
นางนภา ไชยพฤกษ์ วงเงิน 1,920.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500171900 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)093/2568 ลว.22 ม.ค.2568 วันที่ 05/03/2025 |
| 4 | บำรุงรักษารถยนต์กฟภ.ทะเบียน 1ขฒ2286กทม.(ล้างอัดฉีด) | 240.00 | 240.00 | เฉพาะเจาะจง | ณัฐพงศ์คาร์แคร์ วงเงิน 240.00 บาท |
ณัฐพงศ์คาร์แคร์ วงเงิน 240.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500188508 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผมต.)035/2568 ลว.19 กพ.2568 วันที่ 11/03/2025 |
| 5 | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7992ตร.(เปลี่ยนแบตเตอรี่) | 8,400.00 | 8,400.00 | เฉพาะเจาะจง | ช่างเอฟไดนาโม วงเงิน 8,400.00 บาท |
ช่างเอฟไดนาโม วงเงิน 8,400.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500188490 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผมต.)048/2568 ลว.5 มี.ค.2568 วันที่ 11/03/2025 |
| 6 | บำรุงรักษารถยนต์กฟภ.ทะเบียน บต1638ตร.(น้ำมันเครื่อง,กรองโซล่า,กรองเครื่อง,อัดจารบี) | 2,720.00 | 2,720.00 | เฉพาะเจาะจง | ณเรศเซอร์วิส วงเงิน 2,720.00 บาท |
ณเรศเซอร์วิส วงเงิน 2,720.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500188453 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผมต.)045/2568 ลว.5 มี.ค.2568 วันที่ 11/03/2025 |
| 7 | บำรุงรักษารถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7992ตร.(ล้างอัดฉีด) | 300.00 | 300.00 | เฉพาะเจาะจง | ณัฐพงศ์คาร์แคร์ วงเงิน 300.00 บาท |
ณัฐพงศ์คาร์แคร์ วงเงิน 300.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500188476 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผมต.)032/2568 ลว.19 กพ.2568 วันที่ 11/03/2025 |
| 8 | ล้างเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง รหัสทรัพย์สิน 510303163,510433679,510433680,510433681 | 2,000.00 | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายบุญช่วย พงษ์พันธ์ (ซีเอส-เซอร์วิส) วงเงิน 2,000.00 บาท |
นายบุญช่วย พงษ์พันธ์ (ซีเอส-เซอร์วิส) วงเงิน 2,000.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500191730 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)068/2568 ลว.4 มี.ค.2568 วันที่ 12/03/2025 |
| 9 | จ้างทำป้ายค่าธรรมเนีนยมขอใช้ไฟ ,อะคริลิคช่องเสียบ | 3,300.00 | 3,300.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สัญลักษณ์การพิมพ์ตราด(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 3,300.00 บาท |
หจก.สัญลักษณ์การพิมพ์ตราด(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 3,300.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500198141 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)062/2568 ลว.3 มี.ค.2568 วันที่ 14/03/2025 |
| 10 | ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในผกป.(ปากกา,ลวดเสียบ,เทปลบคำผิด) | 1,635.00 | 1,635.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด วงเงิน 1,635.00 บาท |
บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด วงเงิน 1,635.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500198566 ,รายงานขอซื้อเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)191/2568 ลว.4 มี.ค.2568 วันที่ 14/03/2025 |
| 11 | กระดาษม้วน THERMAL สำหรับเครื่อง POs | 11,021.00 | 11,021.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปร ไอ.ที.ลิ้งค์ จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท |
บริษัท โปร ไอ.ที.ลิ้งค์ จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500198517 ,รายงานขอซื้อเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)078/2568 ลว.3 มี.ค.68 วันที่ 14/03/2025 |
| 12 | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ Fleet Card /กพ.68 | 58,436.80 | 58,436.80 | เฉพาะเจาะจง | บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 58,436.80 บาท |
บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 58,436.80 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500198511 ,รายงานขอซื้อเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)023/2568 ลว.30 ม.ค.2568 วันที่ 14/03/2025 |
| 13 | ตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบ สนง.กฟส.คญ./มีค.2568 | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นางโสภี นิลทัย วงเงิน 1,200.00 บาท |
นางโสภี นิลทัย วงเงิน 1,200.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500205460 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)077/2568 ลว.13 มี.ค.2568 วันที่ 18/03/2025 |
| 14 | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-5630ตร.(ปั๊มครัชบน,น้ำมันเบรค) | 720.00 | 720.00 | เฉพาะเจาะจง | นายศรีศักดิ์ นิ่มมาก(อู่ตาหนึกเจริญยนต์) วงเงิน 720.00 บาท |
นายศรีศักดิ์ นิ่มมาก(อู่ตาหนึกเจริญยนต์) วงเงิน 720.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500209730 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)199/2568 ลว.7 มี.ค.2568 วันที่ 19/03/2025 |
| 15 | กระดาษ A4 (ผมต.) จำนวน 9 รีม | 1,170.00 | 1,170.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสุขสอาดพานิช วงเงิน 1,170.00 บาท |
ร้านสุขสอาดพานิช วงเงิน 1,170.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500209720 ,รายงานขอซื้อเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผมต.)7 มี.ค.2568 วันที่ 19/03/2025 |
| 16 | บำรุงรักษารถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7019ตร.(น้ำมันเครื่อง,น้ำมันเกียร์,กรองเครื่อง,กรองโซล่า,อัดจาระบี) | 4,220.00 | 4,220.00 | เฉพาะเจาะจง | ณเรศ เซอร์วิส วงเงิน 4,220.00 บาท |
ณเรศ เซอร์วิส วงเงิน 4,220.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500216636 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)218/2568 ลว.14 มี.ค.2568 วันที่ 21/03/2025 |
| 17 | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-3806ตร.(ขั้วแบต,ฝาครอบไฟ,หลอดไฟ) | 1,150.00 | 1,150.00 | เฉพาะเจาะจง | ภูชิตษ์ ไดนาโม วงเงิน 1,150.00 บาท |
ภูชิตษ์ ไดนาโม วงเงิน 1,150.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500216657 ,รายงานขอจ้างเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)225/2568 ลว.17 มี.ค.2568 วันที่ 21/03/2025 |
| 18 | ซื้อสี,ทินเนอร์,ลูกกลิ้ง,แปรงทาสี เพื่อปรับปรุงพื้นถนนทำเป็นลานความปลอดภัย | 5,624.00 | 5,624.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ธนากิจการช่าง(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 5,624.00 บาท |
หจก.ธนากิจการช่าง(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 5,624.00 บาท |
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ เอกสารการจ่ายเงิน 2500236763 ,รายงานขอซื้อเลขที่ ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)081/2568 ลว.17 มี.ค.2568 วันที่ 28/03/2025 |
| ไม่มีการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market), วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป, วิธีคัดเลือก | ||||||||