สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ | ||||||||||||||||||
| วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ Fleet Card/ พย.68 | 45,913.70 | 45,913.70 | เฉพาะเจาะจง | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ Fleet Card/ พย.68 | น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ Fleet Card/ พย.68 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500968714 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)462/2568 ลว.31 ต.ค.2568 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2568 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาคลองใหญ่ |
||||||||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาคลองใหญ่ | 45,913.70 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาคลองใหญ่ | 45,913.70 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 45,913.70 | |||||||||||||||||
| 2 | กระดาษบัตรคิว | 3,638.00 | 3,638.00 | เฉพาะเจาะจง | กระดาษบัตรคิว | กระดาษบัตรคิว | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500968721 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)411/2568 ลว.20 พ.ย.2568 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2568 บริษัท โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จำกัด | 3,638.00 | บริษัท โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จำกัด | 3,638.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,638.00 | |||||||||||||||||
| 3 | ปลั๊กไฟ,จาน | 5,045.00 | 5,045.00 | เฉพาะเจาะจง | ปลั๊กไฟ,จาน | ปลั๊กไฟ,จาน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500981233 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)528/2568 ลว.1 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาตราด |
||||||||||
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาตราด | 5,045.00 | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาตราด | 5,045.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,045.00 | |||||||||||||||||
| 4 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะทะเบียนรถ 3ฒง8914กทม. ลว.28 พ.ย.68 | 2,050.00 | 2,050.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะทะเบียนรถ 3ฒง8914กทม. ลว.28 พ.ย.68 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะทะเบียนรถ 3ฒง8914กทม. ลว.28 พ.ย.68 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500981183 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)720/2568 ลว.28 พ.ย.2568 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ |
||||||||||
| หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 2,050.00 | หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 2,050.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,050.00 | |||||||||||||||||
| 5 | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7794ตร.(ถ่วงล้อ) | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7794ตร.(ถ่วงล้อ) | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7794ตร.(ถ่วงล้อ) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500981188 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)703/2568 ลว.11 พ.ย.2568 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568 หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ สาขา 00001 |
||||||||||
| หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ สาขา 00001 | 1,000.00 | หจก.ต.การยางศูนย์ล้อ สาขา 00001 | 1,000.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,000.00 | |||||||||||||||||
| 6 | จ้างตัดหญ้ารอบบริเวณ สำนักงาน กฟส.คลองใหญ่/ธค.68 | 800.00 | 800.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างตัดหญ้ารอบบริเวณ สำนักงาน กฟส.คลองใหญ่/ธค.68 | จ้างตัดหญ้ารอบบริเวณ สำนักงาน กฟส.คลองใหญ่/ธค.68 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500981228 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)524/2568 ลว.1 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568 นางสาวเสาวลักษณ์ ภารพันธ์ |
||||||||||
| นางสาวเสาวลักษณ์ ภารพันธ์ | 800.00 | นางสาวเสาวลักษณ์ ภารพันธ์ | 800.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 800.00 | |||||||||||||||||
| 7 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะทะเบียนรถ 3ฒง8914กทม. ลว.4 ธ.ค.2568 | 2,200.00 | 2,200.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะทะเบียนรถ 3ฒง8914กทม. ลว.4 ธ.ค.2568 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะทะเบียนรถ 3ฒง8914กทม. ลว.4 ธ.ค.2568 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500981185 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)739/2568 ลว.4 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ |
||||||||||
| หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 2,200.00 | หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 2,200.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,200.00 | |||||||||||||||||
| 8 | SSD คอม รหัสทรัพย์สิน 532213005,532213003 | 2,550.00 | 2,550.00 | เฉพาะเจาะจง | SSD คอม รหัสทรัพย์สิน 532213005,532213003 | SSD คอม รหัสทรัพย์สิน 532213005,532213003 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500981224 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)416/2568 ลว.27 พ.ย.2568 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด(มหาชน)สาขาตราด |
||||||||||
| บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด(มหาชน)สาขาตราด | 2,550.00 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด(มหาชน)สาขาตราด | 2,550.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,550.00 | |||||||||||||||||
| 9 | ซ่อมเครื่องสำรองไฟ ผบค. รหัสทรัพย์สิน 532142981 | 990.00 | 990.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมเครื่องสำรองไฟ ผบค. รหัสทรัพย์สิน 532142981 | ซ่อมเครื่องสำรองไฟ ผบค. รหัสทรัพย์สิน 532142981 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500984908 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)422/2568 ลว.4 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2568 ร้านเล็กคอม ช๊อป |
||||||||||
| ร้านเล็กคอม ช๊อป | 990.00 | ร้านเล็กคอม ช๊อป | 990.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 990.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ค่าน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 3ฒง8914กทม. ลว.17 ธค.2568 | 1,920.00 | 1,920.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 3ฒง8914กทม. ลว.17 ธค.2568 | ค่าน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 3ฒง8914กทม. ลว.17 ธค.2568 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500984481 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)758/2568 ลว.17 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2568 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ |
||||||||||
| หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 1,920.00 | หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 1,920.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,920.00 | |||||||||||||||||
| 11 | กระดาษA 4 แผนกสนับสนุน | 910.00 | 910.00 | เฉพาะเจาะจง | กระดาษA 4 แผนกสนับสนุน | กระดาษA 4 แผนกสนับสนุน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500984854 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)537/2568 ลว.16 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2568 ร้านสุขสอาดพานิช |
||||||||||
| ร้านสุขสอาดพานิช | 910.00 | ร้านสุขสอาดพานิช | 910.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 910.00 | |||||||||||||||||
| 12 | เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งหม้อแปลง AVR ระบบ 22 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตาม คพจ.1 | 24,996.00 | 24,996.00 | เฉพาะเจาะจง | เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งหม้อแปลง AVR ระบบ 22 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตาม คพจ.1 | เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งหม้อแปลง AVR ระบบ 22 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตาม คพจ.1 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ สัญญาเช่าเลขที่ จ.มต.004/2568 ลว.24 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2568 วัดหาดทรายแดง |
||||||||||
| วัดหาดทรายแดง | 24,996.00 | วัดหาดทรายแดง | 24,996.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 24,996.00 | |||||||||||||||||
| 13 | จ้างทำความสะอาดสำนักงานกฟส.คลองใหญ่ ปี 2569 | 98,124.00 | 98,124.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างทำความสะอาดสำนักงานกฟส.คลองใหญ่ ปี 2569 | จ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.คลองใหญ่ ปี 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ สัญญาจ้างเลขที่ (ก2)กฟส.คญ.(สน.)005/2568 ลว.24 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2568 นางสาวจันทนา ไชยพฤกษ์ |
||||||||||
| นางสาวจันทนา ไชยพฤกษ์ | 98,124.00 | นางสาวจันทนา ไชยพฤกษ์ | 98,124.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 98,124.00 | |||||||||||||||||
| 14 | จ้างทำความสะอาดสำนักงานกฟส.คลองใหญ่ ปี 2569 | 98,124.00 | 98,124.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างทำความสะอาดสำนักงานกฟส.คลองใหญ่ ปี 2569 | จ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.คลองใหญ่ ปี 2569 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ สัญญาจ้างเลขที่ (ก2)กฟส.คญ.(สน.)004/2568 ลว.24 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2568 นางนภา ไชยพฤกษ์ |
||||||||||
| นางนภา ไชยพฤกษ์ | 98,127.00 | นางนภา ไชยพฤกษ์ | 98,127.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 98,127.00 | |||||||||||||||||
| 15 | ซื้อท่อ,ก้ามปู,พุกตะกั่ว,น็อต, 3ทาง | 832.00 | 832.00 | เฉพาะเจาะจง | ซื้อท่อ,ก้ามปู,พุกตะกั่ว,น็อต, 3ทาง | ซื้อท่อ,ก้ามปู,พุกตะกั่ว,น็อต, 3ทาง | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501001798 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน)551/2568 ลว.22 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2568 ณัฐนันท์การไฟฟ้า |
||||||||||
| ณัฐนันท์การไฟฟ้า | 832.00 | ณัฐนันท์การไฟฟ้า | 832.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 832.00 | |||||||||||||||||
| 16 | จ้างทำความสะอาดห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง/พ.ย.68(ซักผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม) | 1,920.00 | 1,920.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างทำความสะอาดห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง/พ.ย.68(ซักผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม) | จ้างทำความสะอาดห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง/พ.ย.68(ซักผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501001803 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)866/2568 ลว.29 ต.ค.2568 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2568 นางนภา ไชยพฤกษ์ |
||||||||||
| นางนภา ไชยพฤกษ์ | 1,920.00 | นางนภา ไชยพฤกษ์ | 1,920.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,920.00 | |||||||||||||||||
| 17 | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน80-7794ตร.(สายพาน,ขั้วไฟ,ลูกยางยืดท่อ,หลอดไฟ) | 2,850.00 | 2,850.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน80-7794ตร.(สายพาน,ขั้วไฟ,ลูกยางยืดท่อ,หลอดไฟ) | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน80-7794ตร.(สายพาน,ขั้วไฟ,ลูกยางยืดท่อ,หลอดไฟ) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501001809 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)742/2568 ลว.8 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2568 ภูชิตษ์ไดนาโม |
||||||||||
| ภูชิตษ์ไดนาโม | 2,850.00 | ภูชิตษ์ไดนาโม | 2,850.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,850.00 | |||||||||||||||||
| 18 | จ้างทำกล่องม่วงใส่ใบแจ้งค่ากระแสไฟฟ้า | 32,100.00 | 32,100.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างทำกล่องม่วงใส่ใบแจ้งค่ากระแสไฟฟ้า | จ้างทำกล่องม่วงใส่ใบแจ้งค่ากระแสไฟฟ้า | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500998488 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)435/2568 ลว.9 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2568 บริษัท พีดีพี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท พีดีพี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 32,100.00 | บริษัท พีดีพี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 32,100.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 32,100.00 | |||||||||||||||||
| 19 | น้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสทรัพย์สิน 550237850 | 192.90 | 192.90 | เฉพาะเจาะจง | น้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสทรัพย์สิน 550237850 | น้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสทรัพย์สิน 550237850 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500998842 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)761/2568 ลว.22 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2568 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ |
||||||||||
| หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 192.90 | หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 192.90 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 192.90 | |||||||||||||||||
| 20 | วัสดุสำนักงานใช้ในแผนกก่อสร้าง (แฟ้ม,กาวแท่ง,คลิบดำ,ปากกา,ไส้แฟ้มฯลฯ) | 8,967.00 | 8,967.00 | เฉพาะเจาะจง | วัสดุสำนักงานใช้ในแผนกก่อสร้าง (แฟ้ม,กาวแท่ง,คลิบดำ,ปากกา,ไส้แฟ้มฯลฯ) | วัสดุสำนักงานใช้ในแผนกก่อสร้าง (แฟ้ม,กาวแท่ง,คลิบดำ,ปากกา,ไส้แฟ้มฯลฯ) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003684ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)734/2568 ลว.28 พ.ย.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 8,967.00 | บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 8,967.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,967.00 | |||||||||||||||||
| 21 | หมึกพิมพ์ HP CF276X รหัสทรัพย์สิน 532252479 | 9,844.00 | 9,844.00 | เฉพาะเจาะจง | หมึกพิมพ์ HP CF276X รหัสทรัพย์สิน 532252479 | หมึกพิมพ์ HP CF276X รหัสทรัพย์สิน 532252479 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003682 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)438/2568 ลว.8 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส |
||||||||||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส | 9,844.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส | 9,844.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,844.00 | |||||||||||||||||
| 22 | ตรายาง แผนกกป.กฟส.คญ. | 1,150.00 | 1,150.00 | เฉพาะเจาะจง | ตรายาง แผนกกป.กฟส.คญ. | ตรายาง แผนกกป.กฟส.คญ. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003684 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)732/2568 ลว.28 พ.ย.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 1,150.00 | บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 1,150.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,150.00 | |||||||||||||||||
| 23 | ค่าวัสดุสำนักงานใช้ในแผนกมิเตอร์(ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,ที่ลบคำผิดฯลฯ) | 6,783.00 | 6,783.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าวัสดุสำนักงานใช้ในแผนกมิเตอร์(ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,ที่ลบคำผิดฯลฯ) | ค่าวัสดุสำนักงานใช้ในแผนกมิเตอร์(ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,ที่ลบคำผิดฯลฯ) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003684 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผมต.)224/2568 ลว.16 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 6,783.00 | บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 6,783.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 6,783.00 | |||||||||||||||||
| 24 | หมึกพิมพ์ FUJI XEROX รหัสทรัพย์สิน 532185097 | 9,416.00 | 9,416.00 | เฉพาะเจาะจง | หมึกพิมพ์ FUJI XEROX รหัสทรัพย์สิน 532185097 | หมึกพิมพ์ FUJI XEROX รหัสทรัพย์สิน 532185097 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003682 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)441/2568 ลว.8 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส |
||||||||||
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส | 9,416.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส | 9,416.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,416.00 | |||||||||||||||||
| 25 | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-5630ตร.(ไส้กรอง,วาวร์,น้ำมันคอม,โอริ้งหัวสายแอร์,แว็คเติมน้ำยาแอร์,หลอดไฟ) | 3,700.00 | 3,700.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-5630ตร.(ไส้กรอง,วาวร์,น้ำมันคอม,โอริ้งหัวสายแอร์,แว็คเติมน้ำยาแอร์,หลอดไฟ) | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-5630ตร.(ไส้กรอง,วาวร์,น้ำมันคอม,โอริ้งหัวสายแอร์,แว็คเติมน้ำยาแอร์,หลอดไฟ) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501004809 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)763/2568 ลว.22 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 ช่างเอฟไดนาโม |
||||||||||
| ช่างเอฟไดนาโม | 3,700.00 | ช่างเอฟไดนาโม | 3,700.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,700.00 | |||||||||||||||||
| 26 | กระดาษม้วน THERMAL สำหรับเครื่องPos | 22,042.00 | 22,042.00 | เฉพาะเจาะจง | กระดาษม้วน THERMAL สำหรับเครื่องPos | กระดาษม้วน THERMAL สำหรับเครื่องPos | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003678 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)414/2568 ลว.28 พ.ย.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 บริษัท โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จำกัด |
||||||||||
| บริษัท โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จำกัด | 22,042.00 | บริษัท โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จำกัด | 22,042.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 22,042.00 | |||||||||||||||||
| 27 | จ้างรถเครนติดแผงโซล่าเซลล์กฟส.คญ. | 14,980.00 | 14,980.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างรถเครนติดแผงโซล่าเซลล์กฟส.คญ. | จ้างรถเครนติดแผงโซล่าเซลล์ กฟส.คญ. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003690ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)754/2568 ลว.19 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 บริษัท สิงห์โตทองตราด จก. |
||||||||||
| บริษัท สิงห์โตทองตราด จก. | 14,980.00 | บริษัท สิงห์โตทองตราด จก. | 14,980.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 14,980.00 | |||||||||||||||||
| 28 | น้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัสทรัพย์สิน 550248001 | 189.90 | 189.90 | เฉพาะเจาะจง | น้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัสทรัพย์สิน 550248001 | น้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัสทรัพย์สิน 550248001 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501004829 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)775/2568 ลว.24 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ |
||||||||||
| หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 189.90 | หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 189.90 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 189.90 | |||||||||||||||||
| 29 | ปากกาเพ้นท์แท่งเล็กใช้ในแผนกสนับสนุน | 3,540.00 | 3,540.00 | เฉพาะเจาะจง | ปากกาเพ้นท์แท่งเล็กใช้ในแผนกสนับสนุน | ปากกาเพ้นท์แท่งเล็กใช้ในแผนกสนับสนุน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003684ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)519/2568 ลว.28 พ.ย.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 3,540.00 | บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 3,540.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,540.00 | |||||||||||||||||
| 30 | จ้างเหมาตัดต้นไม้เดือน พย.68 | 30,495.00 | 30,495.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดต้นไม้เดือน พย.68 | จ้างเหมาตัดต้นไม้เดือน พย.68 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003689 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)383/2568 ลว.29 ต.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 นายเฉลียว สวัสดี |
||||||||||
| นายเฉลียว สวัสดี | 30,495.00 | นายเฉลียว สวัสดี | 30,495.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 30,495.00 | |||||||||||||||||
| 31 | ค่าวัสดุสำนักงานใช้ในแผนกมิเตอร์(แฟ้ม,ที่ลบคำผิด) | 3,650.00 | 3,650.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าวัสดุสำนักงานใช้ในแผนกมิเตอร์(แฟ้ม,ที่ลบคำผิด) | ค่าวัสดุสำนักงานใช้ในแผนกมิเตอร์(แฟ้ม,ที่ลบคำผิด) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003684 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผมต.)227/2568 ลว16 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 3,650.00 | บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 3,650.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,650.00 | |||||||||||||||||
| 32 | ตรายางตามโครงสร้างใหม่ ปี 2569(ผสน.) | 5,640.00 | 5,640.00 | เฉพาะเจาะจง | ตรายางตามโครงสร้างใหม่ ปี 2569(ผสน.) | ตรายางตามโครงสร้างใหม่ ปี 2569 (ผสน.) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003684 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)516/2568 ลว.21 พ.ย.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 5,640.00 | บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 5,640.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 5,640.00 | |||||||||||||||||
| 33 | จ้างเหมาติดตั้ง,ถอนคืน,สับเปลี่ยน มิเตอร์ 1เฟส 3 เฟส (1ตค68 - 18ธค.68) | 8,285.00 | 8,285.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาติดตั้ง,ถอนคืน,สับเปลี่ยน มิเตอร์ 1เฟส 3 เฟส (1ตค68 - 18ธค.68) | จ้างเหมาติดตั้ง,ถอนคืน,สับเปลี่ยน มิเตอร์ 1เฟส 3 เฟส (1ตค68 - 18ธค.68) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501004840 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผมต.)020/2568 ลว.23 ม.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 นายเรณู มังกร |
||||||||||
| นายเรณู มังกร | 8,285.00 | นายเรณู มังกร | 8,285.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 8,285.00 | |||||||||||||||||
| 34 | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7019ตร.(น้ำมันเครื่อง,กรองเครื่อง,กรองโซล่า,น้ำมันเบรค,น้ำมันหล่อเย็นหม้อน้ำ,อัดจารบี) | 3,990.00 | 3,990.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7019ตร.(น้ำมันเครื่อง,กรองเครื่อง,กรองโซล่า,น้ำมันเบรค,น้ำมันหล่อเย็นหม้อน้ำ,อัดจารบี) | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7019ตร.(น้ำมันเครื่อง,กรองเครื่อง,กรองโซล่า,น้ำมันเบรค,น้ำมันหล่อเย็นหม้อน้ำ,อัดจารบี) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501004789 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)772/2568 ลว.22 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 ณเรศ เซอร์วิส |
||||||||||
| ณเรศ เซอร์วิส | 3,990.00 | ณเรศ เซอร์วิส | 3,990.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,990.00 | |||||||||||||||||
| 35 | วัสดุสำนักงานใช้ในแผนกก่อสร้าง(แฟ้ม,คลิปดำ,กาวแท่ง,ลวดเสียบฯลฯ) | 4,800.00 | 4,800.00 | เฉพาะเจาะจง | วัสดุสำนักงานใช้ในแผนกก่อสร้าง(แฟ้ม,คลิปดำ,กาวแท่ง,ลวดเสียบฯลฯ) | วัสดุสำนักงานใช้ในแผนกก่อสร้าง(แฟ้ม,คลิปดำ,กาวแท่ง,ลวดเสียบฯลฯ) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003684 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผกป.)736/2568 ลว.28 พ.ย.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 4,800.00 | บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 4,800.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 4,800.00 | |||||||||||||||||
| 36 | จ้างทำป้ายภายในและรอบบริเวณสำนักงานกฟส.คญ. | 83,300.00 | 83,300.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างทำป้ายภายในและรอบบริเวณสำนักงานกฟส.คญ. | จ้างทำป้ายภายในและรอบบริเวณสำนักงานกฟส.คญ. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003688 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผสน.)533/2568 ลว.9 ธ.ค.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 หจก.สัญลักษณ์การพิมพ์ตราด |
||||||||||
| หจก.สัญลักษณ์การพิมพ์ตราด | 83,300.00 | หจก.สัญลักษณ์การพิมพ์ตราด | 83,300.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 83,300.00 | |||||||||||||||||
| 37 | วัสดุสำนักงาน ใช้ในแผนกบริการลูกค้า(ปากา,กาวแท่ง,คลิบดำ ,กรรไกรฯลฯ) | 3,251.00 | 3,251.00 | เฉพาะเจาะจง | วัสดุสำนักงาน ใช้ในแผนกบริการลูกค้า(ปากา,กาวแท่ง,คลิบดำ ,กรรไกรฯลฯ) | วัสดุสำนักงาน ใช้ในแผนกบริการลูกค้า(ปากา,กาวแท่ง,คลิบดำ ,กรรไกรฯลฯ) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2501003684 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)419/2568 ลว 26 พย.2568 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2568 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 3,251.00 | บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 3,251.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,251.00 | |||||||||||||||||
| ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market) , วิธีประกาศเชิญช่วนทั่วไป , วิธีการคัดเลือก | ||||||||||||||||||