สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 | ||||||||||||||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด สายงานภาคกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี | ||||||||||||||||||
| วันที่ 31 มีนาคม 2569 | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง |
ราคากลาง (บาท) |
วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง |
เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป |
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
||||||||||
| 1 | ค่าน้ำมันรถยนต์เช่ากฟภ.ทะเบียน3ฒง8914กทม. ลว.26 กพ.69 | 1,361.20 | 1,361.20 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันรถยนต์เช่ากฟภ.ทะเบียน3ฒง8914กทม. ลว.26 กพ.69 | ค่าน้ำมันรถยนต์เช่ากฟภ.ทะเบียน3ฒง8914กทม. ลว.26 กพ.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500155897 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)158/2569 ลว.26 ก.พ.2569 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2569 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ |
||||||||||
| หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 1,361.20 | หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 1,361.20 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,361.20 | |||||||||||||||||
| 2 | ค่าวัสดุสำนักงานแผนกบริการลูกค้า(ปากกา,เทปใส ,ดินสอ,กาวสองหน้า,คัตเตอร์,กาวแท่งฯลฯ) | 3,216.00 | 3,216.00 | เฉพาะเจาะจง | ค่าวัสดุสำนักงานแผนกบริการลูกค้า(ปากกา,เทปใส ,ดินสอ,กาวสองหน้า,คัตเตอร์,กาวแท่งฯลฯ) | ค่าวัสดุสำนักงานแผนกบริการลูกค้า(ปากกา,เทปใส ,ดินสอ,กาวสองหน้า,คัตเตอร์,กาวแท่งฯลฯ) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500161068 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)055/2569 ลว.27 ก.พ.2569 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2569 บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด |
||||||||||
| บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 3,216.00 | บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด | 3,216.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 3,216.00 | |||||||||||||||||
| 3 | Switching Hub 5 Port | 540.00 | 540.00 | เฉพาะเจาะจง | Switching Hub 5 Port | Switching Hub 5 Port | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500177572 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบง.)096/2569 ลว.4 มี.ค.2569 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2569 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด(มหาชน) สาขาตราด |
||||||||||
| บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด(มหาชน) สาขาตราด | 540.00 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด(มหาชน) สาขาตราด | 540.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 540.00 | |||||||||||||||||
| 4 | กระดาษ A4 จำนวน 7 รีม แผนกบัญชีและการเงิน | 910.00 | 910.00 | เฉพาะเจาะจง | กระดาษ A4 จำนวน 7 รีม แผนกบัญชีและการเงิน | กระดาษ A4 จำนวน 7 รีม แผนกบัญชีและการเงิน | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500181508 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบง.)093/2569 ลว.5 มี.ค.2569 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2569 ร้านสุขสอาดพานิช |
||||||||||
| ร้านสุขสอาดพานิช | 910.00 | ร้านสุขสอาดพานิช | 910.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 910.00 | |||||||||||||||||
| 5 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ Fleet Card /กพ.69 | 56,201.80 | 56,201.80 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ Fleet Card /กพ.69 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ Fleet Card /กพ.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500180652 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบง.)041/2569 ลว.30 ม.ค.2569 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2569 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาคลองใหญ่ |
||||||||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาคลองใหญ่ | 56,201.80 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาคลองใหญ่ | 56,201.80 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 56,201.80 | |||||||||||||||||
| 6 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ /กพ.69 | 39,590.00 | 39,590.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดต้นไม้ /กพ.69 | จ้างเหมาตัดต้นไม้ /กพ.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500180658 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)056/2569 ลว.28 ม.ค.2569 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2569 นายเฉลียว สวัสดี |
||||||||||
| นายเฉลียว สวัสดี | 39,590.00 | นายเฉลียว สวัสดี | 39,590.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 39,590.00 | |||||||||||||||||
| 7 | จ้างเหมาทำและติดตั้ง Snake Grard ระบบจำหน่าง 22เควี | 77,490.00 | 77,490.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำและติดตั้ง Snake Grard ระบบจำหน่าง 22เควี | จ้างเหมาทำและติดตั้ง Snake Grard ระบบจำหน่าง 22เควี | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500180671 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)058/2569 ลว.30 ม.ค..2569 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2569 นายกิตติศักดิ์ ชูวงษ์ |
||||||||||
| นายกิตติศักดิ์ ชูวงษ์ | 77,490.00 | นายกิตติศักดิ์ ชูวงษ์ | 77,490.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 77,490.00 | |||||||||||||||||
| 8 | บำรุงรักษารถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7794ตร.(ล้างอัดฉีด) | 500.00 | 500.00 | เฉพาะเจาะจง | บำรุงรักษารถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7794ตร.(ล้างอัดฉีด) | บำรุงรักษารถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7794ตร.(ล้างอัดฉีด) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500187731 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)162/2569 ลว.26 ก.พ.2569 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2569 ณัฐพงศ์คาร์แคร์ |
||||||||||
| ณัฐพงศ์คาร์แคร์ | 500.00 | ณัฐพงศ์คาร์แคร์ | 500.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 500.00 | |||||||||||||||||
| 9 | บำรุงรักษารถยนต์เช่ากฟภ.ทะเบียน 3ฒง8914กทม.(ล้างอัดฉีด) | 240.00 | 240.00 | เฉพาะเจาะจง | บำรุงรักษารถยนต์เช่ากฟภ.ทะเบียน 3ฒง8914กทม.(ล้างอัดฉีด) | บำรุงรักษารถยนต์เช่ากฟภ.ทะเบียน 3ฒง8914กทม.(ล้างอัดฉีด) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500187737 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)151/2569 ลว.24 ก.พ.2569 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2569 ณัฐพงศ์คาร์แคร์ |
||||||||||
| ณัฐพงศ์คาร์แคร์ | 240.00 | ณัฐพงศ์คาร์แคร์ | 240.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 240.00 | |||||||||||||||||
| 10 | ชั้นวางของ | 1,350.00 | 1,350.00 | เฉพาะเจาะจง | ชั้นวางของ | ชั้นวางของ | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500187730 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบค.)072/2569 ลว.12 มี.ค.2569 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2569 ณัฐนันท์การไฟฟ้า |
||||||||||
| ณัฐนันท์การไฟฟ้า | 1,350.00 | ณัฐนันท์การไฟฟ้า | 1,350.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,350.00 | |||||||||||||||||
| 11 | จ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบสำนักงาน กฟส.คลองใหญ่ เดือน มีค.69 | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | จ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบสำนักงาน กฟส.คลองใหญ่ เดือน มีค.69 | จ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบสำนักงาน กฟส.คลองใหญ่ เดือน มีค.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500194578 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผบง.)115/2569 ลว.12 มี.ค.2569 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2569 นางสาวเสาวลักษณ์ ภารพันธ์ |
||||||||||
| นางสาวเสาวลักษณ์ ภารพันธ์ | 1,200.00 | นางสาวเสาวลักษณ์ ภารพันธ์ | 1,200.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 1,200.00 | |||||||||||||||||
| 12 | ซื้อมีดปลอกสายไฟ,ใบมีดสแตนเลส | 12,198.00 | 12,198.00 | เฉพาะเจาะจง | ซื้อมีดปลอกสายไฟ,ใบมีดสแตนเลส | ซื้อมีดปลอกสายไฟ,ใบมีดสแตนเลส | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500193688 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)184/2569 ลว.10 มี.ค.2569 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2569 บริษัท เอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จำกัด |
||||||||||
| บริษัท เอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จำกัด | 12,198.00 | บริษัท เอาท์ไซด์ อิเล็คทริคอล จำกัด | 12,198.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 12,198.00 | |||||||||||||||||
| 13 | หินปูนทรายขยายเขตแรงต่ำนายบุญยัง เกตุแก้ว | 2,473.84 | 2,473.84 | เฉพาะเจาะจง | หินปูนทรายขยายเขตแรงต่ำนายบุญยัง เกตุแก้ว | หินปูนทรายขยายเขตแรงต่ำนายบุญยัง เกตุแก้ว | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500212972 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)175/2569 ลว.6 มี.ค.2569 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569 ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) |
||||||||||
| ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 2,473.84 | ร้าน ตราดวัสดุ(น.ส.วิไลศรี เปมานุกรรักษ์) | 2,473.84 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 2,473.84 | |||||||||||||||||
| 14 | ค่าน้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัส 550248001 ลว.5 มี.ค.69 | 370.30 | 370.30 | เฉพาะเจาะจง | ค่าน้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัส 550248001 ลว.5 มี.ค.69 | ค่าน้ำมันเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ รหัส 550248001 ลว.5 มี.ค.69 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500212984 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)170/2569 ลว.5 มี.ค.69 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569 หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ |
||||||||||
| หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 370.30 | หจก.ตราดมาโนชบริการ คลองใหญ่ | 370.30 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 370.30 | |||||||||||||||||
| 15 | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005238802 | 235.00 | 235.00 | เฉพาะเจาะจง | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005238802 | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005238802 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500217068 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)202/2569 ลว.12 มี.ค.2569 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569 ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) |
||||||||||
| ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) | 235.00 | ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) | 235.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 235.00 | |||||||||||||||||
| 16 | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005238788 | 235.00 | 235.00 | เฉพาะเจาะจง | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005238788 | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005238788 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500217068 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)201/2569 ลว.12 มี.ค.2569 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569 ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) |
||||||||||
| ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) | 235.00 | ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) | 235.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 235.00 | |||||||||||||||||
| 17 | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005227729 | 235.00 | 235.00 | เฉพาะเจาะจง | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005227729 | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005227729 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500217068 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)200/2569 ลว.12 มี.ค.2569 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569 ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) |
||||||||||
| ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) | 235.00 | ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) | 235.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 235.00 | |||||||||||||||||
| 18 | ติดกระจกหน้า,ฟิล์มกันร้อน รถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7744ตร. | 9,800.00 | 9,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ติดกระจกหน้า,ฟิล์มกันร้อน รถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7744ตร. | ติดกระจกหน้า,ฟิล์มกันร้อน รถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-7744ตร. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500218090 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)222/2569 ลว.16 มี.ค..2569 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569 ตราดกระจก(สำนักงานใหญ่) |
||||||||||
| ตราดกระจก(สำนักงานใหญ่) | 9,800.00 | ตราดกระจก(สำนักงานใหญ่) | 9,800.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 9,800.00 | |||||||||||||||||
| 19 | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005227682 | 235.00 | 235.00 | เฉพาะเจาะจง | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005227682 | ท่อเหลือง,ต่อตรง งานโครงข่าย 8005227682 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500217068 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)199/2569 ลว.12 มี.ค.2569 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569 ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) |
||||||||||
| ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) | 235.00 | ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) | 235.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 235.00 | |||||||||||||||||
| 20 | ท่อเหลือง,ท่อตรง งานโครงข่าย 8005227607 | 235.00 | 235.00 | เฉพาะเจาะจง | ท่อเหลือง,ท่อตรง งานโครงข่าย 8005227607 | ท่อเหลือง,ท่อตรง งานโครงข่าย 8005227607 | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500217068 ตามรายงานขอซื้อเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)198/2569 ลว.12 มี.ค.69 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569 ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) |
||||||||||
| ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) | 235.00 | ณัฐนันท์การไฟฟ้า(นางนุสรา พันธุเดช) | 235.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 235.00 | |||||||||||||||||
| 21 | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-5630ตร.(สายพานแอร์ ,ท่อลมแอร์) | 300.00 | 300.00 | เฉพาะเจาะจง | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-5630ตร.(สายพานแอร์ ,ท่อลมแอร์) | ซ่อมรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-5630ตร.(สายพานแอร์ ,ท่อลมแอร์) | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500218093 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)240/2569 ลว.24 มี.ค.69 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569 ภูชิตษ์ไดนาโม |
||||||||||
| ภูชิตษ์ไดนาโม | 300.00 | ภูชิตษ์ไดนาโม | 300.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 300.00 | |||||||||||||||||
| 22 | ตัดเปลี่ยนท่อไอเสียรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-3806ตร. | 400.00 | 400.00 | เฉพาะเจาะจง | ตัดเปลี่ยนท่อไอเสียรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-3806ตร. | ตัดเปลี่ยนท่อไอเสียรถยนต์กฟภ.ทะเบียน 80-3806ตร. | ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ. | สัญญาเลขที่ เลขเอกสารการจ่ายเงิน 2500218095 ตามรายงานขอจ้างเลขที่ก.2กฟส.คญ.(ผปร.)164/2569 ลว.3 มี.ค..2569 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2569 นายศรีศักดิ์ นิ่มมาก(อู่ตาหนึกเจริญยนต์) |
||||||||||
| นายศรีศักดิ์ นิ่มมาก(อู่ตาหนึกเจริญยนต์) | 400.00 | นายศรีศักดิ์ นิ่มมาก(อู่ตาหนึกเจริญยนต์) | 400.00 | |||||||||||||||
| รวมราคาที่ตกลงจัดซื้อ | 400.00 | |||||||||||||||||
| ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Market), วิธีประกาศเชิญช่วนทั่วไป , วิธีการคัดเลือก | ||||||||||||||||||