| งบทำการประจำปี 2567 กฟส.น้ำปาด |
| รหัสบัญชี |
ชื่อส่วนประกอบต้นทุน |
รวมทั้งสิ้น |
| 51011010 |
ค่าเชื้อเพลิงใช้ไป |
|
| 52010030 |
ค่าล่วงเวลาพนักงาน |
190,000.00 |
| 52010040 |
ค่าตอบแทนอยู่เวรแก้ไฟขัดข้อง |
160,000.00 |
| 52010990 |
ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน |
33,090.00 |
| 52012010 |
เงินเพิ่มวิชาชีพ |
3,266.00 |
| 52012020 |
เงินเพิ่มฮอทไลน์ |
13,200.00 |
| 52012070 |
ค่าโทรศัพท์มือถือ |
12,000.00 |
| 52020030 |
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร |
50,000.00 |
| 52020040 |
เงินช่วยเหลือบุตร |
29,000.00 |
| 52020990 |
เงินช่วยเหลืออื่น |
10,000.00 |
| 52022010 |
ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน |
|
| 52022020 |
ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน |
135,000.00 |
| 52022030 |
ค่าที่พัก-พนักงาน |
207,000.00 |
| 52022050 |
ค่าชดเชยการใช้พาหนะ |
22,000.00 |
| 52022060 |
ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง |
3,249.98 |
| 52022070 |
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง |
3,249.98 |
| 52022080 |
ค่าที่พัก-ลูกจ้าง |
3,249.98 |
| 52029010 |
ค่าเช่าบ้าน |
120,000.00 |
| 52029990 |
ค่าสวัสดิการอื่น |
4,000.00 |
| 52030020 |
ค่าใช้จ่ายอบรมฯ - นอกแผน |
|
| 53010020 |
ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า |
1,000,000.00 |
| 53010040 |
ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ |
750,000.00 |
| 53010070 |
ค่าแรงคนงานรายวันบำรุงรักษา |
1,530,000.00 |
| 53010080 |
ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์ |
500,000.00 |
| 53010090 |
ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป |
390,000.00 |
| 53010100 |
ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า |
450,000.00 |
| 53019990 |
ค่าตอบแทนอื่น ๆ |
2,000.00 |
| 53021010 |
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |
5,000.00 |
| 53021020 |
ค่าประชาสัมพันธ์อื่น |
10,000.00 |
| 53021030 |
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ |
2,000.00 |
| 53030010 |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
210,000.00 |
| 53030030 |
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน |
45,000.00 |
| 53031010 |
ค่าน้ำดื่ม |
5,160.00 |
| 53031030 |
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน |
300,000.00 |
| 53032010 |
ค่าใช้บริการโทรศัพท์ |
30,000.00 |
| 53032020 |
ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ |
6,000.00 |
| 53032060 |
ค่าส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ |
50,000.00 |
| 53032080 |
ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต |
18,000.00 |
| 53032990 |
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น |
5,000.00 |
| 53033050 |
ค่าเช่ายานพาหนะ |
|
| 53034010 |
ค่าจ้างเหมาความสะอาด |
98,000.00 |
| 53034030 |
ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน |
31,000.00 |
| 53034040 |
ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน |
13,000.00 |
| 53039010 |
ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ |
612,000.00 |
| 53039990 |
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด |
4,000.00 |
| 53050010 |
ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม |
75,000.00 |
| 53050020 |
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ |
838,500.00 |
| 53051010 |
ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ |
280,000.00 |
| 53051040 |
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร |
40,000.00 |
| 53051050 |
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ |
120,000.00 |
| 53051060 |
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง |
20,000.00 |
| 53051090 |
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง |
20,000.00 |
| 53051100 |
ค่าซ่อมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน |
30,000.00 |
| 53051120 |
ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย |
15,000.00 |
| 53051990 |
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ |
10,000.00 |
| 53062020 |
ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ |
15,000.00 |
| 53064010 |
ค่าภาษีที่ดินฯ |
23,000.00 |
| 53064020 |
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ |
25,000.00 |
| 53069030 |
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก |
25,000.00 |
| 53069070 |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
10,000.00 |
| 53069110 |
ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ |
1,000.00 |
| 53069990 |
ค่าใช้จ่ายอื่น |
50,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
8,661,965.94 |