| งบทำการประจำปี 2568 กฟส.น้ำปาด |
| รหัสบัญชี |
ส่วนประกอบต้นทุน |
รวมทั้งสิ้น |
| 51011010 |
ค่าเชื้อเพลิงใช้ไป |
649,236.00 |
| 52010030 |
ค่าล่วงเวลาพนักงาน |
274,300.00 |
| 52010040 |
ค่าตอบแทนอยู่เวรแก้ไฟขัดข้อง |
197,000.00 |
| 52010990 |
ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน |
33,100.00 |
| 52012010 |
เงินเพิ่มวิชาชีพ |
4,514.00 |
| 52012020 |
เงินเพิ่มฮอทไลน์ |
32,000.00 |
| 52012030 |
เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.) |
|
| 52012070 |
ค่าโทรศัพท์มือถือ |
12,000.00 |
| 52020030 |
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร |
29,600.00 |
| 52020040 |
เงินช่วยเหลือบุตร |
36,000.00 |
| 52020990 |
เงินช่วยเหลืออื่น |
8,000.00 |
| 52022010 |
ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน |
1,000.00 |
| 52022020 |
ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน |
100,000.00 |
| 52022030 |
ค่าที่พัก-พนักงาน |
170,000.00 |
| 52022050 |
ค่าชดเชยการใช้พาหนะ |
84,000.00 |
| 52022060 |
ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง |
3,900.00 |
| 52022070 |
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง |
3,900.00 |
| 52022080 |
ค่าที่พัก-ลูกจ้าง |
3,900.00 |
| 52029010 |
ค่าเช่าบ้าน |
108,000.00 |
| 52029990 |
ค่าสวัสดิการอื่น |
3,500.00 |
| 52030020 |
ค่าใช้จ่ายอบรมฯ - นอกแผน |
|
| 53010020 |
ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า |
1,254,000.00 |
| 53010040 |
ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ |
300,000.00 |
| 53010070 |
ค่าแรงคนงานรายวันบำรุงรักษา |
1,500,000.00 |
| 53010080 |
ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์ |
600,000.00 |
| 53010090 |
ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป |
300,000.00 |
| 53010100 |
ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า |
380,000.00 |
| 53019990 |
ค่าตอบแทนอื่น ๆ |
3,000.00 |
| 53021010 |
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |
2,000.00 |
| 53021020 |
ค่าประชาสัมพันธ์อื่น |
9,500.00 |
| 53030010 |
ค่าวัสดุสำนักงาน |
210,000.00 |
| 53030030 |
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน |
34,000.00 |
| 53031010 |
ค่าน้ำดื่ม |
5,500.00 |
| 53031030 |
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน |
350,000.00 |
| 53032010 |
ค่าใช้บริการโทรศัพท์ |
30,000.00 |
| 53032020 |
ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ |
6,200.00 |
| 53032060 |
ค่าส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ |
50,000.00 |
| 53032080 |
ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต |
18,600.00 |
| 53032990 |
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น |
7,000.00 |
| 53033050 |
ค่าเช่ายานพาหนะ |
|
| 53034010 |
ค่าจ้างเหมาความสะอาด |
117,000.00 |
| 53034030 |
ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน |
33,500.00 |
| 53034040 |
ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน |
15,000.00 |
| 53039010 |
ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ |
642,000.00 |
| 53039990 |
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด |
15,000.00 |
| 53050010 |
ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม |
65,000.00 |
| 53050020 |
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ |
538,240.00 |
| 53051010 |
ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ |
500,000.00 |
| 53051040 |
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร |
45,000.00 |
| 53051050 |
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ |
156,000.00 |
| 53051060 |
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง |
18,000.00 |
| 53051090 |
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง |
23,000.00 |
| 53051100 |
ค่าซ่อมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน |
42,000.00 |
| 53051120 |
ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย |
17,000.00 |
| 53051990 |
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ |
15,000.00 |
| 53062020 |
ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ |
8,000.00 |
| 53064010 |
ค่าภาษีที่ดินฯ |
31,400.00 |
| 53064020 |
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ |
28,000.00 |
| 53069030 |
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก |
54,000.00 |
| 53069070 |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
10,000.00 |
| 53069110 |
ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ |
1,840.00 |
| 53069990 |
ค่าใช้จ่ายอื่น |
45,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น |
9,233,730.00 |