| งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสนามชัยเขต |
| ส่วนประกอบต้นทุน |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
|
| |
|
|
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ. |
549,380,000.00 |
|
| 51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola |
10,000.00 |
|
| รวมรายจ่ายค่าซื้อกระแสไฟฟ้า |
|
549,390,000.00 |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน |
8,758,901.00 |
|
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง |
528,168.00 |
|
| 52010030 OT พนักงาน |
510,000.00 |
|
| 52010040 อยู่เวรแก้ไฟขัดข้อง |
530,000.00 |
|
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง |
54,000.00 |
|
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน |
112,200.00 |
|
| 52011020 เงินสมทบ กสช. |
872,727.51 |
|
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ |
42,698.00 |
|
| 52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์ |
20,000.00 |
|
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ |
17,000.00 |
|
| 52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น |
150,000.00 |
|
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ |
1,995,590.00 |
|
| 52020020 เงินช่วยฯUniform |
3,000.00 |
|
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียนบุตร |
109,000.00 |
|
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร |
66,500.00 |
|
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น |
50,000.00 |
|
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน |
423,150.00 |
|
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพนักงาน |
432,250.01 |
|
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน |
94,000.00 |
|
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน |
138,000.00 |
|
| 52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ |
150,000.00 |
|
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง |
2,600.00 |
|
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง |
2,600.00 |
|
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง |
2,600.00 |
|
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน |
120,000.00 |
|
| 52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง |
4,000.00 |
|
| รวมรายจ่ายด้านบุคลากร |
|
15,188,984.52 |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill |
3,151,000.00 |
|
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ |
956,000.00 |
|
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา |
3,225,000.00 |
|
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ |
500,000.00 |
|
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป |
976,000.00 |
|
| 53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟฟ้า |
600,000.00 |
|
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ |
120,000.00 |
|
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |
3,500.00 |
|
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น |
35,000.00 |
|
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน |
251,000.00 |
|
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด |
70,000.00 |
|
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม |
27,000.00 |
|
| 53031020 ค่าน้ำประปา |
44,000.00 |
|
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน |
500,000.00 |
|
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C |
6,000.00 |
|
| 53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายtel. |
11,000.00 |
|
| 53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ |
44,000.00 |
|
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet |
18,000.00 |
|
| 53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
30,000.00 |
|
| 53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น |
30,000.00 |
|
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด |
245,000.00 |
|
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา |
10,000.00 |
|
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน |
90,000.00 |
|
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ |
1,298,000.00 |
|
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด |
30,000.00 |
|
| 53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า |
500,000.00 |
|
| 53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ |
2,000,000.00 |
|
| 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา |
1,240,000.00 |
|
| 53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า |
50,000.00 |
|
| 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร |
150,000.00 |
|
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ |
350,000.00 |
|
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT |
12,000.00 |
|
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง |
45,000.00 |
|
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน |
80,000.00 |
|
| 53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย |
50,000.00 |
|
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา |
100,000.00 |
|
| รวมรายจ่ายค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา |
|
16,847,500.00 |
| 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ |
22,000.00 |
|
| 53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ |
15,000.00 |
|
| 53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ |
27,000.00 |
|
| 53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ |
15,000.00 |
|
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
30,000.00 |
|
| 53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ |
1,000.00 |
|
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น |
130,000.00 |
|
| รวมรายจ่ายค่าภาษี ค่าธรรมเนียม |
|
240,000.00 |
| 54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุงที่ดิน |
75,000.00 |
|
| 54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน |
8,000.00 |
|
| 54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน |
219,000.00 |
|
| 54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย |
100,000.00 |
|
| 54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง |
105,000.00 |
|
| 54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย |
17,686,000.00 |
|
| 54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี |
76,000.00 |
|
| 54040040 Dep-มป.ผ่านการใช้ |
3,086,000.00 |
|
| 54040050 Dep-มต.ผ่านการใช้ |
1,578,000.00 |
|
| 54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง. |
215,000.00 |
|
| 54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน |
2,000.00 |
|
| 54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอมพิวเตอร์ |
41,000.00 |
|
| 54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์ |
240,000.00 |
|
| 54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม |
289,000.00 |
|
| 54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด |
16,000.00 |
|
| 54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร |
671,000.00 |
|
| 54052020 Dep.-สายใยแก้วภายใน |
229,000.00 |
|
| 54052030 Dep.-สายใยแก้วภายนอก |
109,000.00 |
|
| 54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก |
1,119,000.00 |
|
| 54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น |
9,000.00 |
|
| 54080050 Dep.ROUเครื่องตกแ |
30,000.00 |
|
| 54080060 Dep.ROUยานพาหนะ |
830,000.00 |
|
| รวมรายจ่ายอื่นๆ |
|
26,733,000.00 |
| รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 |
|
608,399,484.52 |