งบประมาณงบทำการ ประจำปี 2568 กฟส.อากาศอำนวย
| งบประมาณงบทำการ ประจำปี 2568 กฟส.อากาศอำนวย | |||
| ลำดับที่ | เลขที่บัญชี GL | ชื่อบัญชี | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
| 1 | 52010010 | เงินเดือนพนักงาน | 8,179,220.00 |
| 2 | 52010020 | ค่าจ้างลูกจ้าง | 1,159,212.00 |
| 3 | 52010030 | OT พนักงาน | 447,200.00 |
| 4 | 52010040 | อยู่เวรแก้ไฟขัดข้ | 166,050.00 |
| 5 | 52010070 | สวัสดิการคตท.ลูกจ | 108,000.00 |
| 6 | 52011020 | เงินสมทบ กสช. | 828,912.96 |
| 7 | 52012010 | เงินเพิ่มวิชาชีพ | 30,083.00 |
| 8 | 52012070 | ค่าโทรศัพท์มือถือ | 12,000.00 |
| 9 | 52020010 | เงินช่วยเหลือค่าไฟ | 1,722,777.96 |
| 10 | 52020030 | เงินช่วยฯค่าเรียน | 50,200.00 |
| 11 | 52020040 | เงินช่วยเหลือบุตร | 60,000.00 |
| 12 | 52021010 | ค่ารักษาพยาบาล-พน | 341,000.00 |
| 13 | 52021020 | ค่ารักษา-ครอบครัว | 348,333.36 |
| 14 | 52022010 | ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน | 10,000.00 |
| 15 | 52022020 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนังกาน | 65,000.00 |
| 16 | 52022030 | ค่าที่พัก-พนักงาน | 130,000.00 |
| 17 | 52022050 | ค่าชดเชยการใช้พาหหนะ | 158,500.00 |
| 18 | 52022060 | ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง | 5,200.00 |
| 19 | 52022070 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง | 5,200.00 |
| 20 | 52022080 | ค่าที่พัก-ลูกจ้าง | 5,200.00 |
| 21 | 52029010 | ค่าเช่าบ้าน | 246,000.00 |
| 22 | 52030030 | คชจ. ประชุมชี้แจง | 2,000.00 |
| 23 | 53010020 | ค่าตอบแทน-Spot Bill | 2,042,400.00 |
| 24 | 53010040 | งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ | 180,905.00 |
| 25 | 53010070 | ค่าแรง-งานบำรุงรักษา | 1,500,000.00 |
| 26 | 53010080 | ค่าแรง-งานบริการ | 720,000.00 |
| 27 | 53010090 | ค่าแรง-คนงานทั่วไป | 300,000.00 |
| 28 | 53010100 | ส่งหนังสือก่อนงดไฟ | 123,389.50 |
| 29 | 53021010 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 5,000.00 |
| 30 | 53021020 | ค่าประชาสัมพันธ์อื่น | 20,000.00 |
| 31 | 53030010 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 200,000.00 |
| 32 | 53030030 | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด | 25,000.00 |
| 33 | 53031010 | ค่าน้ำดื่ม | 5,000.00 |
| 34 | 53031020 | ค่าน้ำประปา | 20,000.00 |
| 35 | 53031030 | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน | 150,000.00 |
| 36 | 53032010 | ค่าโทรศัพท์-Not C | 15,000.00 |
| 37 | 53032020 | ค่าบำรุงฯคู่สายte | 2,400.00 |
| 38 | 53032060 | ค่าส่งเอกสารและพัสดุ | 15,000.00 |
| 39 | 53032080 | คชจ.ใช้ Internet | 8,400.00 |
| 40 | 53033070 | ค่าเช่าเครื่องGPS | 16,800.00 |
| 41 | 53034010 | ค่าจ้างเหมาความสะอาด | 150,000.00 |
| 42 | 53034040 | ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน | 50,000.00 |
| 43 | 53039010 | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 550,000.00 |
| 44 | 53039990 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 20,000.00 |
| 45 | 53051010 | วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา | 450,000.00 |
| 46 | 53051030 | ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า | 100,000.00 |
| 47 | 53051040 | ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร | 80,000.00 |
| 48 | 53051050 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยาหานะ | 100,000.00 |
| 49 | 53051060 | ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT | 40,000.00 |
| 50 | 53051090 | วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง | 20,000.00 |
| 51 | 53051100 | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน | 50,000.00 |
| 52 | 53051990 | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา | 20,000.00 |
| 53 | 53062020 | ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ | 25,000.00 |
| 54 | 53064010 | ค่าภาษีที่ดินฯ | 13,000.00 |
| 55 | 53064020 | ภาษีและค่าFeeพาหนะ | 16,000.00 |
| 56 | 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 2,000.00 |
| 57 | 53069110 | ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ | 1,000.00 |
| 58 | 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 50,000.00 |
| รวม | 21,166,383.78 | ||